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泉州市方志委2013決算、2014預算和“三公”經費公開
發布時間: 2014-12-24 【字體:
 2013年泉州市地方志編纂委員會決算說明

 

根據《泉州市財政局關于開展市級部門預決算和“三公經費預決算信息公開工作的通知》要求(泉財預〔2014〕383號),以及《泉州市財政局關于批復2014年度部門決算的通知》(泉財決〔2014〕1號)的批復,現將我單位2013年部門決算說明如下:

一、部門主要職責

我委的主要職責是:

(一)貫徹執行《地方志工作條例》及黨和國家關于地方志工作的方針、政策,檢查地方志工作法律法規在本行政區域實施情況,推動、督促全市地方志的編纂、管理和開發利用工作依法開展,向市政府提出對違法行為、事件的查處意見。

(二)擬定泉州市地方志工作規劃,報市政府批準后組織實施。

(三)組織、指導、督促、檢查市地方志文獻編纂工作。制定市級地方志文獻編纂方案并組織編纂。指導縣市、區和部門制訂編纂方案并督促實施。

(四)制定市級各類地方志文獻編纂出版規范組織業務培訓。

(五)推進地方志信息化建設,為機關和社會提供服務。督導縣級地方志信息化建設。

(六)收集、保存和整理舊志以及相關古籍文獻。開展方志理論研究;開展對外、對臺方志學術交流活動。

(七)組織開發利用地方志資源。

(八)完成市委、市政府和上級主管機構交辦的其他任務。

二、部門預算單位基本情況

市方志委包括4個機關行政科室,其中:列入2013年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

泉州市方志委

全額核撥

18

18

 

三、部門主要工作總結

2013年,市方志委的主要任務是:在泉州市委、市政府的正確領導和省方志委的具體指導下,泉州市方志委深入學習貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神,按照泉州市委關于開展“增強憂患意識,推動長遠發展”大討論活動部署,以“建設一流的人文單位,培育一流的方志隊伍,編纂一流的志鑒產品,打造地方志的權威品牌”為目標,扎實工作。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)領導關心重視,工作環境進一步改善。黨政領導和有關部門的重視支持,為二輪修志及方志事業發展營造了良好的工作環境。 

(二)修志編鑒并舉,重點工作實現新突破。一是加快推進二輪修志進度;二是按時序提質量,推進年鑒編纂工作。

(三)發揮地情優勢,服務社會能力全面提升。一是做好《泉州月志》編發;二是開發利用方志資源;三是方志信息化建設力度加大;四是地情研究成果豐碩;五是落實上級部門交辦事項。

(四)開展“創先爭優”,機關建設和隊伍素養明顯加強。一是加強機關黨建;二是加強作風建設;三是加強骨干培養;四是加強培訓教育。

四、2013年決算收支總體情況

(一)收入總計537.94萬元

2013年部門決算收入為537.94萬元,其中:本年收入436.61萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入436.61萬元。

2.上年結轉和結余101.33萬元。

(二)支出總計452.38萬元

2013年度部門決算總支出452.38萬元,其中本年支出452.38萬元。具體情況如下:

1.基本支出221.19萬元。其中,工資福利支出123.81萬元,對個人和家庭補助支出71.26萬元,商品和服務支出26.12萬元。

2.項目支出231.2萬元。

3.年末結轉結余85.55萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2013年度公共預算財政撥款支出452.38萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:

(一)2010350事業運行444.27萬元。主要用于人員經費、公用經費等支出及《泉州年鑒》、《泉州日記》、《泉州月志》、《泉州市志》等的編纂,資料收集、整理,印刷等支出。

(二)2100502事業單位醫療8.12萬元。主要用于干部職工醫療保障支出。

六、政府性基金支出決算情況

我委無此項經費。

七、“三公”經費決算情況

2013年泉州市方志委“三公”經費財政撥款決算數為36.64萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2.24萬元,公務用車購置及運行費34.4萬元。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)經費
  2013年支出0萬元。 
  (二)公務接待費
  2013年支出2.24萬元。主要用于考察調研、學習交流、檢查指導等方面的接待活動,累計接待16批次、接待總人數138人。與上年相比支出下降51.83%,主要原因是:通過增加電子政務交流,盡量采用現代化辦公,改進指導工作方式,減少實地指導次數,從而減少公務接待。
  (三)公務用車購置及運行費
   2013年支出34.4萬元。其中:公務用車購置費24.76萬元,2013年本單位公務用車購置1輛。公務用車運行費9.65萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。年末公務用車保有量2輛。與上年相比,公務用車運行費下降33.5%,主要原因是:2013年報廢了一輛以達報廢標準的舊公務用車,并購置了一輛新的公務用車。

 

 

附件: 1. 2013年收支決算總表

     2. 2013年公共財政預算撥款支出決算表

           



2014年泉州市地方志編纂委員會預算說明

 

根據《泉州市財政局關于開展市級部門預決算和“三公經費預決算信息公開工作的通知》要求(泉財預〔2014〕383號),以及《泉州市財政局關于下達2014年度部門預算的通知》(泉財指標〔2014〕1號)的批復,現將我單位2014年部門預算說明如下:

一、 部門主要職責

我委的主要職責是:

(一)貫徹執行《地方志工作條例》及黨和國家關于地方志工作的方針、政策,檢查地方志工作法律法規在本行政區域實施情況,推動、督促全市地方志的編纂、管理和開發利用工作依法開展,向市政府提出對違法行為、事件的查處意見。

(二)擬定泉州市地方志工作規劃,報市政府批準后組織實施。

(三)組織、指導、督促、檢查市地方志文獻編纂工作。制定市級地方志文獻編纂方案并組織編纂。指導縣市、區和部門制訂編纂方案并督促實施。

(四)制定市級各類地方志文獻編纂出版規范組織業務培訓。

(五)推進地方志信息化建設,為機關和社會提供服務。督導縣級地方志信息化建設。

(六)收集、保存和整理舊志以及相關古籍文獻。開展方志理論研究;開展對外、對臺方志學術交流活動。

(七)組織開發利用地方志資源。

(八)完成市委、市政府和上級主管機構交辦的其他任務。

二、部門基本情況

我委總編制數18人,實有人數18人,其中事業(參公)編制18人。包括4個機關行政科室,列入2014年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

泉州市方志委

全額核撥

18

18

 

三、部門主要工作任務

2014年,我委主要工作任務是:深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,緊緊抓住泉州市建設“東亞文化之都”和《福建省實施〈地方志工作條例〉辦法》頒布實施的重要契機,正確把握依法修志和存史資政的工作方向,努力探索新時期地方志工作的新路子、新方法,扎實推進二輪修志及年鑒、專志和其它地情讀物的編纂工作,在推進我市改革和發展進程中更好地發揮地方志工作的作用為傳承名城歷史文化,促進地方經濟社會發展發揮了積極的作用。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)以開展黨的群眾路線教育實踐活動為抓手,強化自身建設,提升隊伍素質。

(二)以宣傳貫徹《實施辦法》為契機,努力提升全社會對地方志工作重要性的認識。

(三)以開編《泉州市志》(續志)為重點,加快推進全市二輪修志工作步伐。

(四)以服務“東亞文化之都”建設為切入點,進一步發揮地方志存史資政教化功能。

(五)以落實成效論英雄,努力實現地方志各項工作的創新發展和轉型升級。

(六)普及依法修志理念,營造良好工作環境。

(七)緊扣方志工作主業,穩步推進志鑒修編。

(八)創新拓展工作領域,凸顯職能服務社會。

四、2014年預算收支情況

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,全部收入和支出都反映在預算中。

2014年, 我委收入預算為428.82萬元,其中:當年公共財政預算撥款收入229.47萬元。相應安排支出預算428.82萬元,其中:工資福利支出114.07萬元,對個人和家庭的補助支出73.48萬元,商品和服務支出41.92萬元,項目支出199.35萬元。

五、公共財政預算撥款支出情況

2014年度公共財政預算撥款支出428.82萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:

(一)2010350事業運行421.75萬元。主要用于單位人員經費、公用經費等支出及《泉州年鑒》、《泉州日記》、《泉州月志》、《泉州市志》等的編纂,資料收集、整理,印刷等支出。

(二)2100502事業單位醫療7.07萬元。主要用于干部職工的醫療保險支出。

六、政府性基金支出預算情況

2014年我委無此項支出預算。

七、“三公”經費預算安排情況

2014年泉州市地方志“三公”經費財政撥款預算數為萬元,其中:臨時因公出國(境)經費4.5萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費6.7萬元。具體情況如下:

(一) 因公出國(境)經費

2014年預算安排4.5萬元。主要用于 1、收集有關“海絲”的舊志資料;2、征集《泉州市志》續志“華僑卷”關于美國、加拿大泉州籍僑親的相關資料;3、征集泉州華僑歷史博物館“華僑奉獻館”有關美國、加拿大泉州籍僑親的史料。與上年相比支出增長100%,主要原因是:去年沒有安排海外材料收集工作。今年為完善地方志圖庫資料,為建設“東亞文化之都”安排了相關工作。
    (二)公務接待費
  2014年預算安排2萬元。主要用于考察調研、學習交流、檢查指導等方面的接待活動。與上年相比支出下降12%,主要原因是:響應市委市政府號召厲行節儉、能不用接待的就不接待、需要接待的也盡量縮小規模。
   (三)公務用車購置及運行費
    2014年預算安排6.7萬元,其中:公務用車運行費6.7萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。與上年相比支出下降80.53%,主要原因是:去年報廢了一輛達到報廢標準的公務用車,在符合編制的情況下購置了一輛新的公務用車。

 

附表:1.2014年部門收支預算總表

    2.2014年公共財政預算撥款支出預算表


附表1-1                
2014年泉州市方志委收支預算總表
                單位:萬元(保留2位)
收入項目 收入預算 支出項目 支出預算 資  金  來  源
一.公共財政預算撥款 二.基金預算財政撥款 三.財政專戶資金 四.直接事業收入 五.其他資金
欄    次 1 欄    次            
一.公共財政預算撥款(補助) 347.47 一、基本支出 229.47 229.47        
二.基金預算財政撥款     1、工資福利支出 114.07 114.07        
三.財政專戶核撥收入     2、對個人和家庭的補助支出 73.48 73.48        
四.直接事業收入     3、商品和服務支出 41.92 41.92        
五.經營收入(事業)   二、項目支出 199.35 118.00       81.35
六.上級補助收入(事業)     1、一次性項目支出 199.35 118.00       81.35
七.附屬單位繳款(事業)     2、部門專項項目支出(已細化)            
八.其他收入     3、部門專項項目支出(未細化)            
    三、經營支出(事業)            
    四、上繳上級支出            
    五、對附屬單位補助支出            
本年收入合計 347.47 本年支出合計 428.82 347.47        
九.上年結轉 81.35 六、年終結轉            
十.用事業基金彌補收支差額                
收入總計 428.82 支出總計 428.82 347.47        



附表1-2      
2014年泉州市方志委公共財政預算撥款支出預算表
      單位:萬元(保留2位)
科目編碼 科目名稱 基本支出 項目支出
201 一般公共服務支出    
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務    
2010350 事業運行 222.40 199.35
210 醫療衛生    
21005 醫療保障    
2100502 事業單位醫療 7.07  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  合計 229.47 199.35
注:1.本表反映部門本年度公共財政預算撥款支出情況。
    2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。

 

附表2-1      
2013年泉州市方志委收支決算總表
      單位:萬元(保留2位)
收入 支出
項目 決算數 項目(按經濟分類) 決算數
一、財政撥款 436.61 一、基本支出和項目支出 452.38
  其中:政府性基金       工資福利支出 128.52
二、上級補助收入       商品和服務支出 183.66
三、事業收入       對個人和家庭的補助 71.26
    其中:財政專戶管理資金       對企事業單位的補貼  
四、經營收入       贈與  
五、附屬單位繳款       債務利息支出  
六、其他收入       基本建設支出  
    其中:本級橫向財政撥款       其他資本性支出 68.94
      非本級財政撥款       貸款轉貸及產權參股  
        其他支出  
    二、上繳上級支出  
    三、經營支出  
    四、對附屬單位補助支出  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合計 436.61 本年支出合計 452.38
    用事業基金彌補收支差額       結余分配  
    上年結轉和結余 101.33       交納所得稅  
      基本支出結轉和結余 1.63       提取職工福利基金  
        其中:財政撥款結轉和結余 1.63       轉入事業基金  
      項目支出結轉和結余 99.70       其他  
        其中:財政撥款結轉和結余 99.70     年末結轉和結余 85.55
      經營結余         基本支出結轉和結余 0.25
            其中:財政撥款結轉和結余 0.25
          項目支出結轉和結余 85.30
            其中:財政撥款結轉和結余 85.30
          經營結余  
合計 537.94 合計 537.94


附表2-2      
2013年泉州市方志委公共財政預算撥款支出決算表
      單位:萬元(保留2位)
科目編碼 科目名稱 基本支出 項目支出
201 一般公共服務支出    
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務    
2010350 事業運行 213.07 231.20
210 醫療衛生    
21005 醫療保障    
2100502 事業單位醫療 8.12  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  合計 221.19 231.2
注:1.本表反映部門本年度公共財政撥款支出決算情況。
    2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。

  

附件3          
2013-2014年“三公”經費預決算情況匯總表  
填報單位:       單位:萬元(保留2位)  
項  目 2013年決算數 2014年預算數  
合計 其中:財政撥款 合計 其中:當年財政撥款  
合  計 36.65 36.65 13.20 13.20  
1、因公出國(境)費用 0 0 4.50 4.50  
2、公務接待費 2.24 2.24 2.00 2.00  
3、公務用車費 34.41 34.41 6.70 6.70  
其中:(1)公務用車運行維護費 9.65 9.65 6.70 6.70  
       (2)公務用車購置 24.76 24.76 0 0  
備注:1.一式兩份,分別報送主管預算部門及市財政局歸口管理業務科室。  
      2.按照“只減不增”的原則,2014年“三公”經費預算實行“控制數管理”,即以2013年“三公”經費決算數為控制數,填報的預算數原則上不能超過控制數,并有所壓縮。超過的必須提供合理解釋說明。  

附表3-1                  
2013—2014年因公出國(境)費用情況表
                  單位:萬元(保留2位)
單位名稱 2013年決算 2014年預算 備注(2014年團組、人次等,比2013年增加較大原因)
因公出國(境)費用 因公出國(境)費用
小計 當年財政撥款資金 以前年度財政撥款結轉和結余資金 其它資金(含政府性基金和上級專款等) 小計 當年財政撥款預算 其它資金(含政府性基金和上級專款等)
基本支出 項目支出
欄次 1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9
泉州市地方志編纂委員會 0.00       4.50 4.50      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
備注:一式兩份,分別報送主管預算部門及市財政局歸口管理業務科室。

附表3-2                    
2013—2014年公務接待費用情況表
                    單位:萬元(保留2位)
單位名稱 在職人數 2013年決算 2014年預算 備注(比2013年增加較大原因)
公務接待費用 公務接待費用
小計 當年財政撥款資金 以前年度財政撥款結轉和結余資金 其它資金(含政府性基金和上級專款等) 小計 當年財政撥款預算 其它資金(含政府性基金和上級專款等)
基本支出 項目支出
欄次 1 2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9 10
泉州市地方志編纂委員會 18 2.24 2.24     2.00 2.00      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
備注:一式兩份,分別報送主管預算部門及市財政局歸口管理業務科室。
 
 
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