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泉州市方志委2014決算、2015預算和“三公”經費公開
發布時間: 2015-07-31 【字體:
 2015年泉州市地方志編纂委員會預算說明 

根據《泉州市財政局關于開展市級部門預決算和“三公經費預決算信息公開工作的通知》要求(泉財預〔2014〕383號),以及《泉州市財政局關于下達2015年度部門預算的通知》(泉財指標〔2015〕1號)的批復,現將我單位2015年部門預算說明如下:

一、 部門主要職責

市方志委的主要職責是:

(一)貫徹執行《地方志工作條例》及黨和國家關于地方志工作的方針、政策,檢查地方志工作法律法規在本行政區域實施情況,推動、督促全市地方志的編纂、管理和開發利用工作依法開展,向市政府提出對違法行為、事件的查處意見。

(二)擬定泉州市地方志工作規劃,報市政府批準后組織實施。

(三)組織、指導、督促、檢查市地方志文獻編纂工作。制定市級地方志文獻編纂方案并組織編纂。指導縣市、區和部門制訂編纂方案并督促實施。

(四)制定市級各類地方志文獻編纂出版規范組織業務培訓。

(五)推進地方志信息化建設,為機關和社會提供服務。督導縣級地方志信息化建設。

(六)收集、保存和整理舊志以及相關古籍文獻。開展方志理論研究;開展對外、對臺方志學術交流活動。

(七)組織開發利用地方志資源。

(八)完成市委、市政府和上級主管機構交辦的其他任務。

二、部門基本情況

市方志委總編制數18人,其中事業(參公)編制18人,目前實有人數17人,下設4個行政科室。列入2015年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

泉州市方志委

全額核撥

18

17

 

三、部門主要工作任務

2015年,全市各級地方志工作機構要認真貫徹黨的十八屆三中、四中全會和全國、全省、全市地方志工作會議精神,緊扣“志、鑒、庫、網、刊、研、用、隊”八個工作要素,抓住重點、突破難點、帶動整體,全面提升工作水平,扎實推進各項工作。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)以宣傳貫徹全國、全省地方志工作會議精神為契機,努力提升全社會對依法修志工作重要性的認識;

(二)以開編《泉州市志》(續志)為重點,加快全市二輪修志步伐;

(三)以實施全部、同步編纂出版年度地方綜合年鑒這一“省長工程”為要務,不斷完善“四位一體”的地情資料保存機制;

(四)以服務21世紀“海絲”先行區建設為切入點,提升開發利用方志資源服務中心、服務社會的水平;

(五)以方志館網建設為平臺,加強信息化建設,進一步夯實現代地方志事業科學發展的工作基礎;

(六)以鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果為抓手,強化方志機構自身建設和隊伍建設。

四、2015年預算收支情況

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,全部收入和支出都反映在預算中。

2015年,市方志委收入預算為479.04萬元,其中:當年公共財政預算撥款收入479.04萬元。相應安排支出預算479.04萬元,其中:工資福利支出134.6萬元,對個人和家庭的補助支出79.48萬元,商品和服務支出40.08萬元,項目支出224.88萬元。

五、公共財政預算撥款支出情況

2015年度公共財政預算撥款支出479.04萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:

(一)2010350事業運行467.04萬元。主要用于單位人員經費、公用經費等支出及《泉州年鑒》、《泉州日記》、《泉州月志》、《泉州市志》、地情叢書的編纂出版,資料收集、整理,印刷及開展地情研究活動等支出。

(二)2100502事業單位醫療12.00萬元。主要用于干部職工的醫療保險支出。

六、政府性基金支出預算情況

2015年我委無此項支出預算。

七、“三公”經費預算安排情況

2015年泉州市地方志“三公”經費財政撥款預算數為11.21萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費4.51萬元,公務用車購置及運行費6.7萬元。具體情況如下:

(二)公務接待費
  2015年預算安排4.51萬元。主要用于考察調研、學習交流、檢查指導等方面的接待活動。與上年預算略有增加,主要原因是:全市二輪修志全面開編,業務交流、學習指導培訓數量大增。
  (三)公務用車購置及運行費
   2015年預算安排6.7萬元,其中:公務用車運行費6.7萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

 

附表:1.2015年部門收支預算總表

    2.2015年公共財政預算撥款支出預算表


2014年泉州市地方志編纂委員會決算說明

 

根據《泉州市財政局關于開展市級部門預決算和“三公經費預決算信息公開工作的通知》要求(泉財預〔2014〕383號),以及《泉州市財政局關于批復2014年度部門決算的通知》(泉財決〔2015〕1號)的批復,現將我單位2014年部門決算說明如下:

一、部門主要職責

我委的主要職責是:

(一)貫徹執行《地方志工作條例》及黨和國家關于地方志工作的方針、政策,檢查地方志工作法律法規在本行政區域實施情況,推動、督促全市地方志的編纂、管理和開發利用工作依法開展,向市政府提出對違法行為、事件的查處意見。

(二)擬定泉州市地方志工作規劃,報市政府批準后組織實施。

(三)組織、指導、督促、檢查市地方志文獻編纂工作。制定市級地方志文獻編纂方案并組織編纂。指導縣市、區和部門制訂編纂方案并督促實施。

(四)制定市級各類地方志文獻編纂出版規范組織業務培訓。

(五)推進地方志信息化建設,為機關和社會提供服務。督導縣級地方志信息化建設。

(六)收集、保存和整理舊志以及相關古籍文獻。開展方志理論研究;開展對外、對臺方志學術交流活動。

(七)組織開發利用地方志資源。

(八)完成市委、市政府和上級主管機構交辦的其他任務。

二、部門預算單位基本情況

市方志委包括4個行政科室,其中:列入2014年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

泉州市方志委

全額核撥

18

17

 

三、部門主要工作總結

2014年,在泉州市委、市政府的正確領導和省方志委的具體指導下,泉州市方志委認真貫徹全國、全省地方志工作會議精神和市委、市政府工作部署,在組織開展黨的群眾路線教育實踐活動的同時,緊扣地方志工作主業,狠抓年度工作目標任務落實,各項工作取得較好成效,得到省方志委和市政府的高度肯定。

全省第八次地方志工作會議特別指出,泉州在全省率先實現市、縣兩級地方綜合年鑒100%開編,提出推廣志書、年鑒、月報、日記“四位一體”的泉州經驗,并充分肯定泉州市方志委在今年黨的群眾路線教育實踐活動中開展的以地方志成果進校園、進機關、進軍營、進企業、進社區為主要內容的“五進”活動。

一年來,泉州地方志工作得到中國地方志指導小組以及李紅副省長、市委黃少萍書記、市政府鄭新聰市長、林萬明副市長、劉忠副市長等領導的肯定。

四、2014年決算收支總體情況

(一)收入總計519.37萬元

2014年部門決算收入為519.37萬元,其中:本年收入433.82萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入433.82萬元。

2.上年結轉和結余85.55萬元。

(二)支出總計462.46萬元

2014年度部門決算總支出462.46萬元,其中本年支出462.46萬元。具體情況如下:

1.基本支出235.43萬元。其中,工資福利支出130.31萬元,對個人和家庭補助支出77.93萬元,商品和服務支出27.19萬元。

2.項目支出227.03萬元。

3.年末結轉結余56.92萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2014年度公共預算財政撥款支出462.46萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:

(一)2010350事業運行455.39萬元。主要用于人員經費、公用經費等支出及《泉州年鑒》、《泉州日記》、《泉州月志》、《泉州市志》等的編纂,資料收集、整理,印刷及“開展‘東亞文化之都’地情研究活動”等支出。

(二)2100502事業單位醫療7.07萬元。主要用于干部職工醫療保障支出。

六、政府性基金支出決算情況

我委無此項經費。

七、“三公”經費決算情況

2014年泉州市方志委“三公”經費財政撥款決算數為15.03萬元,其中:因公出國(境)經費3.89萬元,公務接待費1.8萬元,公務用車運行費9.35萬元,公務用車購置費0元。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)經費
  2014年支出3.89萬元。由省方志委組織赴美國、加拿大收集“海上絲綢之路”舊志資料,泉州籍僑親史料等,泉州市方志委1人(常務副主任)隨行。 
  (二)公務接待費
  2014年支出1.8萬元。主要用于考察調研、學習交流、檢查指導等方面的接待活動,累計接待13批次、接待總人數112人,與上年相比支出下降19.62%,主要原因是:通過增加電子政務交流,盡量采用現代化辦公,改進指導工作方式,減少實地指導次數,從而減少公務接待。
  (三)公務用車購置及運行費
   2014年公務用車購置費0元,公務用車運行費9.35萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。年末公務用車保有量2輛。與上年相比,公務用車運行費略有下降。

 

附件: 1. 2014年收支決算總表

     2. 2014年公共財政預算撥款支出決算表

 

 

附表1-1                
2015年泉州市方志委收支預算總表
                單位:萬元(保留2位)
收入項目 收入預算 支出項目 支出預算 資  金  來  源
一.公共財政預算撥款 二.基金預算財政撥款 三.財政專戶資金 四.直接事業收入 五.其他資金
欄    次 1 欄    次            
一.公共財政預算撥款(補助) 422.12 一、基本支出 254.16 254.12       0.04
二.基金預算財政撥款     1、工資福利支出 134.60 134.56       0.04
三.財政專戶核撥收入     2、對個人和家庭的補助支出 79.48 79.48        
四.直接事業收入     3、商品和服務支出 40.08 40.08        
五.經營收入(事業)   二、項目支出 224.88 168.00       56.88
六.上級補助收入(事業)     1、經常性專項業務費支出 174.88 118.00       56.88
七.附屬單位繳款(事業)     2、部門專項項目支出(已細化)            
八.其他收入     3、一次性項目支出 50.00 50.00        
    三、經營支出(事業)            
    四、上繳上級支出            
    五、對附屬單位補助支出            
本年收入合計 422.12 本年支出合計 479.04 422.12        
九.上年結轉 56.92 六、年終結轉            
十.用事業基金彌補收支差額                
收入總計 479.04 支出總計 479.04 422.12        

 

附表1-2      
2015年部門公共財政預算撥款支出預算表
      單位:萬元(保留2位)
科目編碼 科目名稱 基本支出 項目支出
201 一般公共服務支出    
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務    
2010350 事業運行 242.16 224.88
210 醫療衛生    
21005 醫療保障    
2100502 事業單位醫療 12.00  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  合計    
注:1.本表反映部門本年度公共財政預算撥款支出情況。
  2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。

 

 

附表2-1      
2014年部門收支決算總表
      單位:萬元(保留2位)
收入 支出
項目 決算數 項目(按經濟分類) 決算數
一、財政撥款 433.82 一、基本支出和項目支出 462.46
  其中:政府性基金       工資福利支出 153.77
二、上級補助收入       商品和服務支出 222.35
三、事業收入       對個人和家庭的補助 77.93
    其中:財政專戶管理資金       對企事業單位的補貼  
四、經營收入       贈與  
五、附屬單位繳款       債務利息支出  
六、其他收入       基本建設支出  
    其中:本級橫向財政撥款       其他資本性支出 8.41
      非本級財政撥款       貸款轉貸及產權參股  
        其他支出  
    二、上繳上級支出  
    三、經營支出  
    四、對附屬單位補助支出  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合計 433.82 本年支出合計 462.46
    用事業基金彌補收支差額       結余分配  
    上年結轉和結余 85.55       交納所得稅  
      基本支出結轉和結余 0.25       提取職工福利基金  
        其中:財政撥款結轉和結余 0.25       轉入事業基金  
      項目支出結轉和結余 85.30       其他  
        其中:財政撥款結轉和結余 85.30     年末結轉和結余 56.92
      經營結余         基本支出結轉和結余 0.04
            其中:財政撥款結轉和結余 0.04
          項目支出結轉和結余 56.87
            其中:財政撥款結轉和結余 56.87
          經營結余  
合計 519.37 合計 519.37

 

附表2-2      
2014年部門公共財政預算撥款支出決算表
      單位:萬元(保留2位)
科目編碼 科目名稱 基本支出 項目支出
201 一般公共服務支出    
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務    
2010350 事業運行 228.36 227.03
210 醫療衛生    
21005 醫療保障    
2100502 事業單位醫療 7.07  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  合計    
注:1.本表反映部門本年度公共財政撥款支出決算情況。
  2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。

 

附件3        
2014-2015年“三公”經費預決算情況匯總表
填報單位:       單位:萬元(保留2位)
項  目 2014年決算數 2015年預算數
合計 其中:財政撥款 合計 其中:當年財政撥款
合  計 15.03 15.03 11.21 11.21
1、因公出國(境)費用 3.89 3.89 0.00 0.00
2、公務接待費 1.8 1.8 4.51 4.51
3、公務用車費 0 0 0.00 0.00
其中:(1)公務用車運行維護費 9.35 9.35 6.70 6.70
      (2)公務用車購置 0 0 0 0
備注:1.一式兩份,分別報送主管預算部門及市財政局歸口管理業務科室。
    2.按照“只減不增”的原則,2015年“三公”經費預算實行“控制數管理”,即以2014年“三公”經費決算數為控制數,填報的預算數原則上不能超過控制數,并有所壓縮。超過的必須提供合理解釋說明。

           

附表3-1                  
2014—2015年因公出國(境)費用情況表
                  單位:萬元(保留2位)
單位名稱 2014年決算 2015年預算 備注(2014年團組、人次等,比2013年增加較大原因)
因公出國(境)費用 因公出國(境)費用
小計 當年財政撥款資金 以前年度財政撥款結轉和結余資金 其它資金(含政府性基金和上級專款等) 小計 當年財政撥款預算 其它資金(含政府性基金和上級專款等)
基本支出 項目支出
欄次 1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9
泉州市地方志編纂委員會 3.89 3.89     0.00 0.00      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
備注:一式兩份,分別報送主管預算部門及市財政局歸口管理業務科室。

 

附表3-2                    
2014—2015年公務接待費用情況表
                    單位:萬元(保留2位)
單位名稱 在職人數 2014年決算 2015年預算 備注(比2014年增加較大原因)
公務接待費用 公務接待費用
小計 當年財政撥款資金 以前年度財政撥款結轉和結余資金 其它資金(含政府性基金和上級專款等) 小計 當年財政撥款預算 其它資金(含政府性基金和上級專款等)
基本支出 項目支出
欄次 1 2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9 10
泉州市地方志編纂委員會 17 1.8 1.8     4.51 1.00 3.51   全市二輪修志全面開編,業務交流、學習指導培訓數量大增。
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
備注:一式兩份,分別報送主管預算部門及市財政局歸口管理業務科室。

 

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